2022年度

中国农工民主党甘肃省委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、中国农工民主党甘肃省委员会的主要职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。结合国家和我省经济社会发展的总体目标任务，就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究，并提出一系列意见和建议，为国家和我省的决策及宏观管理等提供可靠的参考依据。

2、贯彻农工党中央的组织路线，制定全省组织发展计划和实施方案，并组织实施。

3、组织、指导全省各级农工党组织及党员进行调研、参政议政、民主监督，反映社情民意的各项工作。

4、宣传贯彻中国共产党领导的政策、方针，配合我省中心任务，发挥参政党作用。

5、宣传贯彻以经济建设为中心的方针，组织、推动农工党员立足本职、深入调研，在经济建设中开展广泛的服务和贡献活动。

6、与各级中共党委、人大加强联系，发挥农工党在政协的积极作用;同担任人大代表、政协委员的农工党党员加强联系，帮助他们更好地履行职责。

7、通过各项工作的开展，发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为发挥他们的才智专长创造条件。

二、机构设置

  根据省委办发（2002）64号文件，关于中国农工民主党甘肃省委员会职能配置、内设机构和人员编制方案，农工党甘肃省委员会机关内设“三部一室”4个职能部门，具体为组宣部、参政议政部、社会服务部、办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：本部门2022年度无政府性基金、国有资本经营收入，也没有政府性基金、国有资本经营安排的支出，故表七、表八无数据。具体报表详见附件1《2022年度中国农工民主党甘肃省委员会决算公开表》。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为367.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.17万元,增长10.9%,主要原因是召开农工党甘肃省第八次代表大会及各项活动，在职人员基本工资增加；因工作需要，申请中央补助地方党派经费，用于专项工作开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计361.64万元,其中：财政拨款收入361.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计338.53万元,其中：基本支出338.53万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为367.87万元。与上年相比,各增加36.17万元,增长10.9%。主要原因是召开农工党甘肃省第八次代表大会及各项活动，在职人员基本工资增加；因工作需要，申请中央补助地方党派经费，用于专项工作开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出338.53万元,较上年决算数增加24.62万元,增长7.84%。主要原因是召开农工党甘肃省第八次代表大会及各项活动。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为265.29万元,支出决算为297.62万元,完成年初预算的112.19%,决算数大于预算数的主要原因是年底有结转结余经费、召开农工党甘肃省第八次代表大会及各项活动经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.67万元,支出决算为15.67万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算调整，全年预算全部支出。

3．卫生健康支出年初预算数为10.60万元,支出决算为10.60万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算调整，全年预算全部支出。

4．住房保障支出年初预算数为15.22万元,支出决算为14.64万元,完成年初预算的96.18%,决算数小于预算数的主要原因是本年度末剩余资金交回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出338.53万元。其中：

人员经费188.34万元,较上年决算数增加40.31万元,增长27.23%,主要原因是机关在职人员基本工资增加及养老保险、医疗保险基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员基本医疗缴费、住房公积金、退休费、离休费、死亡抚恤、生活补助、其他社会保障缴费等。

公用经费150.19万元,较上年决算数减少15.69万元,下降9.46%,主要原因是受疫情影响，部分调研、培训等无法按原定计划开展。公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行维护费、工会经费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、培训费、福利费、公务接待费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出150.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少15.69万元,下降9.46%,主要原因是由于疫情影响减少了培训、调研等支出计划安排，且严格落实省委省政府过“紧日子”要求。

本年度会议费支出31.89万元,较上年决算数增加19.41万元,增长155.53%,主要原因是召开农工党甘肃省第八次代表大会、第七届委员会第七次全体会议、八届二次常委会会议等各项会议，会议次数、人数增加。本年度培训费支出8.35万元,较上年决算数减少1.95万元,下降18.93%,主要原因是疫情影响减少培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计32.27万元,其中：政府采购货物支出9.72万元、政府采购工程支出1.14万元、政府采购服务支出21.42万元。授予中小企业合同金额32.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额32.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为8.24万元,支出决算为2.13万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行省委省政府、省财政厅相关规定，控制“三公”预算，厉行勤俭节约，降低公务接待次数、人数及人均用餐费用；2022年疫情影响，部分工作未按原计划开展。较上年决算数减少2.77万元,下降56.49%,主要原因是我单位严格执行省委省政府、省财政厅相关规定，控制“三公”预算，降低公务接待次数、人数及人均用餐费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年无因公出国预算安排支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是我单位2022年无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.74万元,支出决算为2.08万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实省委省政府过紧日子要求，严格控制公务用车次数,降低公务用车费用。较上年决算数减少2.55万元,下降55.04%,主要原因是我单位严格落实省委省政府过紧日子要求，严格控制公务用车次数,降低公务用车费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无预算支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是我单位无预算支出。

公务用车运行维护费全年预算数为7.74万元,支出决算为2.08万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实省委省政府过紧日子要求，严格控制公务用车次数,降低公务用车费用,较上年决算数减少2.55万元,下降55.04%,主要原因是我单位严格落实省委省政府过紧日子要求，严格控制公务用车次数,降低公务用车费用。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.05万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算调整，全年预算全部支出,较上年决算数减少0.22万元,下降81.37%,主要原因是公务接待费主要用于接待农工党中央、各省农工党组织来甘肃调研发生的接待支出，由于疫情影响，调研活动减少，降低接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待2批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金81万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对“主委特别费、培训费、调研费、业务费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出81万元。从评价情况来看,对项目支出自评结果为“优秀”，财政部门对我单位项目支出总体评价为“良好”，根据财政部门反馈意见已修改完善。组织对“中国农工民主党甘肃省委员会”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出338.53万元。从评价情况来看，对整体支出自评结果为“优秀”。（详见附件2《2022年度中国农工民主党甘肃省委员会整体支出绩效自评表》）。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映主委特别费、培训费、调研费、业务费项目绩效自评结果。主委特别费、培训费、调研费、业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为81万元,执行数为61.3万元,完成预算的75.68%。项目绩效目标完成情况：一是组织培训3次，培训人数160人，人均培训时长3天；二是举办会议3次；三是开展调研次数12次，完成调研成果12篇；发现的主要问题及原因：开展调研次数实际完成值与低于年初设置目标值，偏差原因是2022年受疫情影响取消了部分调研活动。下一步改进措施：一是下一年度将加强对突发事件的预判能力，及时做好应急措施，采取在线问卷、在线交互、线上座谈会等线上调研的方式，保障工作顺利完成。二是在目标值设置合理的前提下，严格按照工作计划和年初预算安排工作。

2.绩效自评报告

详见附件3《2022年度中国农工民主党甘肃省委员会整体支出绩效自评报告》

(三)部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门对主委特别费、培训费、调研费、业务费一个项目开展绩效自评。（详见附件2《2022年度中国农工民主党甘肃省委员会整体支出绩效自评表》）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度中国农工民主党甘肃省委员会决算公开表.xlsx

附件2：2022年度中国农工民主党甘肃省委员会预算执行情况绩效自评表.xlsx

附件3：2022年度中国农工民主党甘肃省委员会预算执行情况绩效自评报告.pdf