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2020年度中国农工民主党甘肃省委员会部门决算公开

编辑: 更新于:2021-8-25 阅读:


目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概括
一、部门职责
中国农工民主党甘肃省委员会的主要职能是参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。结合国家和我省经济社会发展的总体目标任务,就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究,并提出一系列意见和建议,为国家和我省的决策及宏观管理等提供可靠的参考依据。
二、机构设置
根据省委办发(2002)64号、甘编委复字【2020】43号文件,关于中国农工民主党甘肃省委员会职能配置、内设机构和人员编制方案,农工党甘肃省委员会机关设办公室、组宣部、参政议政部、社会服务部4个内设机构,办公室主要工作职能是协助做好机关管理的相关事务,负责省委会内外相关工作信息以及机关各职能部门之间的协调工作组宣部主要工作职能是农工党机关的组织和宣传以及负责组织发展工作,协助做好后备干部队伍建设,开展思想建设、参政党理论、农工党史研究工作;参政议政部的主要工作职能是负责对中共省委、人大、政府、政协及有关单位就重要文稿征求农工省委会意见建议,组织调研并草拟省委会建议、意见。组织完成政党协商、政协协商议题、提案,省委会调研报告及相关材料、负责社情民意信息等工作;社会服务部的工作职责是组织协调相关部门、市级委员会、基层组织开展社会服务工作,负责组织开展省委会民主监督工作、负责各专门委员会协调服务等工作。单位行政编制17人,设专职主任委员1名、专职副主任委员1名、秘书长1名、正处长级,处级领导职数6名。现有在职人员10人。

第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表



五、一般公共预算财政拨款支出决算表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据)


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计351.78万元。收、支较上年决算数增加20.13万元,增长6.07%, 主要原因是一般公共服务支出增加。
(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明
2020年度收入合计351.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入351.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明
2020年度支出合计350.22万元,其中:基本支出350.22万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计351.78万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加20.13万元,增长6.07%。主要原因是一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出350.22万元,较上年决算数增加18.57万元,增长5.60%。主要原因是行政运行经费增加。主要用于以下几个方面:1、行政运行增加5.21万元;2、其他民主党派及工商联事务经费增加25万元。

1.一般公共服务支出年初预算数为260.87万元,支出决算为313.19万元,完成年初预算的120.06%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算经费,支出加大。
2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位无此项预算支出。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位无此项预算支出。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位无此项预算支出
5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位无此项预算支出。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位无此项预算支出。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位无此项预算支出。
8.社会保障和就业支出年初预算数为15.33万元,支出决算为15.33万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位严格按照财政预算拨款支出此项费用。
9.卫生健康支出年初预算数为11.57万元,支出决算为11.57万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位按照财政拨款严格执行预算。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位无此项预算支出。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位无此项预算支出。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位无此项预算支出。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于业务范围,无此项预算支出。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于业务范围,无此项预算支出。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于业务范围,无此项预算支出。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于业务范围,无此项预算支出。
17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于业务范围,无此项预算支出。
18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于业务范围,无此项预算支出。
19.住房保障支出年初预算数为10.13万元,支出决算为10.13万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位严格按照财政预算批复执行预算支出。
20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于业务范围,无此项预算支出。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于业务范围,无此项预算支出。
22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于业务范围,无此项预算支出。
23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于业务范围,我单位无此项预算支出。
24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于业务范围,我单位无此项预算支出。
25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于业务范围,我单位无此项预算支出。
26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于业务范围,我单位无此项预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出350.22万元。其中:人员经费151.57万元,较上年决算数增加24.88万元,增长19.64%,主要原因是单位新增1人,拨款增加,经费加大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、、奖励金。公用经费198.65万元,较上年决算数减少6.31万元,下降3.08%,主要原因是按照过“紧日子”要求,财政预算公用经费拨款减少 。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年财政预算8.5万元,其中公务用车运行费7.76万元、公务接待费0.74万元 。决算数7.56万元,其中公务用车运行费7.56万元,公务接待费0.36万元。决算数比预算数减少的原因是我单位认真落实公务用车制度,减少公务接待费。决算支出数减少。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为8.50万元,支出决算为7.56万元,完成年初预算的88.94%,决算数小于预算数的主要原因是单位认真落实公务用车制度,减少公务接待费。决算支出数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位无此预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.76万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的92.78%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格公车管理,减少支出。
其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位无此项预算。
公务用车运行维护费年初预算数为7.76万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的92.78%,决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理,减少相关费用。
3.公务接待费年初预算数为0.74万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的48.65%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费,落实三单一函制度,减少支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待5批次30人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出198.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少6.31万元,下降3.08%,主要原因是落实过“紧日子”要求,预算减少,支出相应减少。
其中:本年度会议费支出39.82万元,较上年决算数增加15.91万元,增长66.54%,主要原因是农工党成立90周年,向财政申请专项经费举行了一系列庆祝活动,会议费增加。本年度培训费支出22.18万元,较上年决算数减少20.08万元,下降47.52%,主要原因是受疫情影响,未完成年初预算的培训次数,培训费减少。

九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计8.03万元,其中:政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出0.00万 元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政 府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金90万元;从评价情况来看,农工党预算绩效整体评级为“中”。
(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表



主委特别经费、培训费、调研费、业务费1个项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况96.3分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是参政议政、建言献策方面,充分发挥党员参政议政水平和政治协商能力;二是脱贫攻坚民主监督方面,聚焦“两不愁、三保障”,针对性的开展民主监督;三是发挥农工党员优势服务社会。发现的问题及原因,一是自评材料不完整,二是数量指标不全面。下一步改进措施,一是按照要求补充相关自评材料,指标值科学合理、细化量化、可比可测,二是补充完善数量指标、按要求设置标准值。

2.绩效自评报告或案例 (见附件)
(三)重点绩效评价结果 (当年未开展重点绩效评价)

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1、中国农工民主党甘肃省委员会2020决算表.xls

附件:2、2020年绩效自评表.xlsx

附件:3、2020年度预算执行情况自评报告.docx

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